Detail faktúry 43-20
- Číslo faktúry:
- 43-20
- Číslo objednávky:
- 100120-1
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu striech v BD
- Cena:
- 868,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Prima Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 36398012
- DIČ:
- 2020127428
- Adresa:
- Nová ulica č. 4265/3, Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 2. 2020
