Detail faktúry 36-22
- Číslo faktúry:
- 36-22
- Číslo zmluvy:
- 13-22
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie od 1.1.2022 do 15.6.2022 BD 515
- Cena:
- 71,21 EUR
- Odberateľ:
-
- NBD - Podtureň, s.r.o.
- IČO:
- 36612537
- DIČ:
- 2022214579
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO:
- 36672441
- DIČ:
- 2022236557
- Adresa:
- Revolučná 595, L. Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
-
Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 7. 7. 2022
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
