Detail faktúry 69-23
- Číslo faktúry:
- 69-23
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie od 27.6.2023 do 31.12.2023 BD 511
- Cena:
- 54,48 EUR
- Odberateľ:
-
- NBD - Podtureň, s.r.o.
- IČO:
- 36612537
- DIČ:
- 2022214579
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO:
- 36672441
- DIČ:
- 2022236557
- Adresa:
- Revolučná 595, L. Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 8. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2024
