Detail faktúry 10-25
- Číslo faktúry:
- 10-25
- Číslo objednávky:
- 090125-2
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu BD 166/7
- Cena:
- 160,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- MODOM PODHALE spol.s r.o.
- IČO:
- 36431117
- DIČ:
- 2022014918
- Adresa:
- 1. mája 4313, Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2025
