Detail faktúry 103-25
- Číslo faktúry:
- 103-25
- Číslo zmluvy:
- 107-24
- Popis plnenia:
- Strava MŠ 02/25
- Cena:
- 1 294,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Základná škola s materskou školou
- IČO:
- 37810481
- DIČ:
- 2021640995
- Adresa:
- Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2025
