Detail faktúry 105-23
- Číslo faktúry:
- 105-23
- Číslo objednávky:
- 150622-2
- Popis plnenia:
- Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ - "Technické zhodnotenie budovy montážou žalúzii"
- Cena:
- 1 095,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Peter Kubík
- IČO:
- 51929945
- Adresa:
- Liptovská Kokava 283
- Dátum doručenia:
- 15. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2023
