Detail faktúry 110-21
- Číslo faktúry:
- 110-21
- Číslo objednávky:
- 260221-1
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu budovy dielní/zberný dvor
- Cena:
- 99,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- KOVMAX, spol. s r.o.
- IČO:
- 31638325
- Adresa:
- SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2021
