Detail faktúry 14-20
- Číslo faktúry:
- 14-20
- Číslo objednávky:
- 101219-1
- Popis plnenia:
- Ohňostrojové práce + dodávka materiálu na ohňostroj
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Ing. Lubomír Jurek - MARBORKA
- IČO:
- 32589549
- Adresa:
- Malatíny 9
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2020
