Detail faktúry 152-21
- Číslo faktúry:
- 152-21
- Číslo objednávky:
- 070421-2
- Popis plnenia:
- Kancel.potreby - papier A420bal á 3,6€, myš k PC á 7,20€, toner 230A/HP á 66,-€
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum Computers s.r.o.
- IČO:
- 50097768
- DIČ:
- 2120176773
- Adresa:
- SNP 171, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2021
