Detail faktúry 17-21
- Číslo faktúry:
- 17-21
- Číslo objednávky:
- 140121-2
- Popis plnenia:
- Dezinfekčný materiál a OOPP
- Cena:
- 118,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Pre Vás, s.r.o.
- IČO:
- 53123727
- Adresa:
- Hviezdoslavova 524/58, Sládkovičovo
- Dátum doručenia:
- 18. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 18. 1. 2021
