Detail faktúry 184-21
- Číslo faktúry:
- 184-21
- Číslo objednávky:
- 190421-1
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu vianočnej výzdoby + práce (zmluva)
- Cena:
- 405,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Roman Straka
- IČO:
- 40450376
- Adresa:
- Dovalovo 625
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 26. 4. 2021
