Detail faktúry 191-21
- Číslo faktúry:
- 191-21
- Číslo objednávky:
- 280421-1
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky materská škola sáčky do košov, rukavice, utierky rolované, krystal WC
- Cena:
- 38,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- D.H.KOMPLET s.r.o.
- IČO:
- 44130287
- DIČ:
- 2022608929
- Adresa:
- Lazná 101/16, L. Mikuláš - Bodice
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2021
