Detail faktúry 20-23
- Číslo faktúry:
- 20-23
- Číslo objednávky:
- 240123-1
- Popis plnenia:
- Myš, tonery, kancel.papier + PC služby
- Cena:
- 194,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum Computers s.r.o.
- IČO:
- 50097768
- DIČ:
- 2120176773
- Adresa:
- SNP 171, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 25. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
