Detail faktúry 213-21
- Číslo faktúry:
- 213-21
- Číslo objednávky:
- 150421-2
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu budovy - Zberný dvor
- Cena:
- 9,99 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- KOVMAX, spol. s r.o.
- IČO:
- 31638325
- Adresa:
- SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2021
