Detail faktúry 261-23
- Číslo faktúry:
- 261-23
- Číslo objednávky:
- 050623-1
- Popis plnenia:
- Tabuľka k projektu - "rek.Has.zbrojnice"
- Cena:
- 7,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- evocom s.r.o.
- IČO:
- 50824414
- Adresa:
- Liptovský Hrádok
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
