Detail faktúry 269-19
- Číslo faktúry:
- 269-19
- Číslo objednávky:
- 230719-1
- Popis plnenia:
- Oprava notebooku+servisná činnosť - Materská škola
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Správa IT s.r.o.
- IČO:
- 52326764
- DIČ:
- 2120988441
- Adresa:
- SNP 171/13, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2019
