Detail faktúry 340-25
- Číslo faktúry:
- 340-25
- Číslo objednávky:
- 040825-2
- Popis plnenia:
- OOPP - DHZO
- Cena:
- 817,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- PROMETEUS-SL s.r.o.
- IČO:
- Levočská 35, Stará Ľubovňa
- DIČ:
- 2020021553
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2025
