Detail faktúry 379-23
- Číslo faktúry:
- 379-23
- Číslo objednávky:
- 170723-1
- Popis plnenia:
- Spracovanie VEO "revízie a opravy PK"
- Cena:
- 450,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Dana Kičinová
- IČO:
- 44102011
- Adresa:
- Moyzesova 177/9, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
-
Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
