Detail faktúry 379-23
- Číslo faktúry:
- 379-23
- Číslo objednávky:
- 170723-1
- Popis plnenia:
- Spracovanie VEO "revízie a opravy PK"
- Cena:
- 450,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Dana Kičinová
- IČO:
- 44102011
- Adresa:
- Moyzesova 177/9, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
