Detail faktúry 391-22
- Číslo faktúry:
- 391-22
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie spotreby EE - verejné osvetlenie 9/22
- Cena:
- 391,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- FIN.M.O.S.
- IČO:
- 35925094
- Adresa:
- Pekná cesta 19, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2022
