Detail faktúry 411-22
- Číslo faktúry:
- 411-22
- Číslo objednávky:
- 300922-1
- Popis plnenia:
- Práce a dodávky na úprave spevnených plôch pred budovou hasičskej zbrojnice - obj300922-1+181022-2
- Cena:
- 412,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- KONDOR-spol., s r.o.
- IČO:
- 47027304
- Adresa:
- Kamenie 188, Podtureň
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 21. 10. 2022
