Detail faktúry 436-23
- Číslo faktúry:
- 436-23
- Číslo objednávky:
- 130923-1
- Popis plnenia:
- Servis okien v BD 505/10
- Cena:
- 359,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Peter Kubík
- IČO:
- 51929945
- Adresa:
- Liptovská Kokava 283
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2023
