Detail faktúry 497-25
- Číslo faktúry:
- 497-25
- Číslo objednávky:
- 151025-1
- Popis plnenia:
- Výrub drevín na E-KN 531/2
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Marcel Sokol
- IČO:
- 43455948
- Adresa:
- Hlavná 27/59, Podtureň
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2025
