Detail faktúry 50-23
- Číslo faktúry:
- 50-23
- Číslo objednávky:
- 211122-1
- Popis plnenia:
- Zimná údržba MK za 01/23
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- ZEROX, s.r.o.
- IČO:
- 47929782
- Adresa:
- Do Políka 255, Liptovský Ján
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2023