Detail faktúry 523-22
- Číslo faktúry:
- 523-22
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie spotreby vody 7-12 - OcU, PD166, KD, HZ
- Cena:
- 1 001,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO:
- 36672441
- DIČ:
- 2022236557
- Adresa:
- Revolučná 595, L. Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
