Detail faktúry 57-24
- Číslo faktúry:
- 57-24
- Číslo objednávky:
- 190224-3
- Popis plnenia:
- Materiál na opravu MV ZETOR
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- ND TRAKTORY, s.r.o.
- IČO:
- 50697684
- DIČ:
- 2120459429
- Adresa:
- ČSA 3A, Martin
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2024
