Detail faktúry 70-24
- Číslo faktúry:
- 70-24
- Číslo objednávky:
- 260224-1
- Popis plnenia:
- Tonery pre MŠ+PC služby pre OcU
- Cena:
- 96,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum Computers s.r.o.
- IČO:
- 50097768
- DIČ:
- 2120176773
- Adresa:
- SNP 171, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2024
