Detail faktúry 70-24
- Číslo faktúry:
- 70-24
- Číslo objednávky:
- 260224-1
- Popis plnenia:
- Tonery pre MŠ+PC služby pre OcU
- Cena:
- 96,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum Computers s.r.o.
- IČO:
- 50097768
- DIČ:
- 2120176773
- Adresa:
- SNP 171, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
-
Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2024
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
