Detail faktúry 76-22
- Číslo faktúry:
- 76-22
- Číslo objednávky:
- 240222-1
- Popis plnenia:
- Dodávka tonerov a kancel.papiera+ obj 140222-1 - oprava tlačiarne+zml74-21- PC služby
- Cena:
- 398,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podtureň
- IČO:
- 00315699
- DIČ:
- 2020428421
- Adresa:
- Hlavná 164, Podtureň
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum Computers s.r.o.
- IČO:
- 50097768
- DIČ:
- 2120176773
- Adresa:
- SNP 171, L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2022
